欢迎光临2022世界杯买球平台! 今天是
欢迎光临2022世界杯买球平台! 今天是
微信公众号   |  无障碍阅读   |   RSS订阅   |  设为首页  |  加入收藏

财政信息

2020年度 甘肃档案抢救保护中心部门决算

发布时间:2021-08-25 15:34:46  作者:吴玲玲  来源:办公室  浏览次数:

2020年度

甘肃档案抢救保护中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月25日 

  

第一部分  部门概括

部门职责

机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

开展世界杯正规买球网历史档案及社会档案征集、整理和装裱、去污、加固、字迹恢复等抢救保护工作;协助世界杯正规买球网及省直机关事业单位档案的数字化任务,开展档案复印、缩微、数字化、翻译、汇编出版等工作;负责档案托管业务、规范运行管控、档案服务利用提供等;协助世界杯正规买球网开展馆藏档案开放鉴定、划控工作。

一、机构设置

公益一类事业单位,省财政预算全额拨款。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件1

二、收入决算表

见附件1

三、支出决算表

见附件1

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件1

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

见附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

见附件1

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计349.28万元。收、支较上年决算数减少47.02万元,下降11.86%,主要原因是上年度补发以前年度人员工资福利费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计219.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入219.15万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计173.33万元,其中:基本支出167.68万元,占96.74%;项目支出5.64万元,占3.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计219.15万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加54.83万元,增长33.37%。主要原因是单位因公益二类调整为公益一类事业单位,相应增加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出173.33万元,较上年决算数增加9.01万元,增长5.48%。主要原因是项目支出-开办费(一次性)增加。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为5.64万元,支出决算为5.64万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是购置办公设备。

2.教育支出年初预算数为124.78万元,支出决算为124.78万元,完成年初预算的100.00%

3.社会保障和就业支出年初预算数为17.61万元,支出决算为17.61万元,完成年初预算的100.00%

4.卫生健康支出年初预算数为13.20万元,支出决算为13.20万元,完成年初预算的100.00%

5.住房保障支出年初预算数为12.09万元,支出决算为12.09万元,完成年初预算的100.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出167.68万元。其中:人员经费163.43万元,较上年决算数减少0.49万元,下降0.30%,主要原因是上年度补发以前年度人员工资福利。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费4.26万元,较上年决算数增加3.86万元,增长965.00%,主要原因是工会经费支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位本年度无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

4.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度无机关运行相关经费

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计5.64万元,其中:政府采购货物支出5.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金30万元。用于中心办公场所维修、办公设备购置。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件2

2.绩效自评报告或案例

(1)项目支出预算执行情况。当年财政拨款30万元。资金由甘肃省档案学校负责管理,按照项目进度支付报账。已完成项目经费支付5.64万元,主要用于档案抢救保护工作经费支出,尚有结转资金24.36万元,未支出原因是办公场所待定,一经落实到位,该项经费将用来购买办公设施设备,预计年内完成。

(2)总体绩效目标完成情况分析。财政拨款30万元,全年执行数5.64万元,执行率18.8%;绩效目标数量指标办公场所维修维护1处,实际完成0处,完成率0%;办公设备购置数量指标为10套,实际完成10套,完成率100%。自评得分79.38分。

(3)各项指标完成情况分析。绩效目标数量指标办公场所维修维护1处,实际完成0处,完成率0%;办公设备购置数量指标为10套,实际完成10套,完成率100%;设备购置及时性指标及时,实际完成100%;工作人员满意度>=85%,实际完成100%。

(4)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。因办公场所待落实,办公设备购置进度缓慢。我们将加快进度,争取年内完成。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1、2020年度甘肃档案抢救保护中心部门决算公开表.xls

附件2、2020年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

关于我们  |   联系我们  |   投稿信箱  |   版权声明  |   帮助中心  |   站点地图
主办单位:世界杯正规买球网、2022世界杯买球平台    承办单位:2022世界杯买球平台科技信息处    中文域名:甘肃档案·公益
地址:甘肃省兰州市城关区雁滩路3680号(730010)    网站备案序号:陇ICP备17003853号-1    

甘公网安备 62010202002837号

    网站访问共
技术支持:兰州大方电子有限责任公司    建议使用 1280x1024 分辨率    IE8.0以上版本浏览器

世界杯正规买球网,2022世界杯买球平台